ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Собрание депутатов Калач - Куртлакского сельского поселения Советского района
РЕШЕНИЕ
Об исполнении бюджета
Калач - Куртлакского сельского поселения
Советского района за 2015 год
Принят |
|
В соответствии со статьей 279 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 38,39,40 решения Собрания депутатов от 28.08.2013 № 41 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Калач-Куртлакском сельском поселении»», доклада заведующего сектором экономики и финансов, заслушав Заключение по годовой бюджетной отчетности об исполнении бюджета Калач-Куртлакского сельского поселения Советского района за 2014год, Собрание депутатов Калач-Куртлакского сельского поселения,
Р Е Ш И Л О:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Калач-Куртлакского сельского поселениия Советского района за 2015 год по доходам в сумме 9303,6 тыс. рублей, по расходам в сумме 8175,7 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета Калач-Куртлакского сельского поселения Советского района) в сумме 1127,9 тыс. рублей и со следующими показателями:
1) объем поступлений доходов бюджета Калач-Куртлакского Советского района за 2015 год (приложение 1);
2) объем поступлений доходов бюджета Калач-Куртлакского Советского района за 2015 год по кодам классификации доходов бюджетов (приложение 2);
3) источники финансирования дефицита бюджета Калач-Куртлакского Советского района за 2015год (приложение 3);
4) источники финансирования дефицита бюджета Калач-Куртлакского Советского района за 2015 год по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджетов (приложение 4);
5) распределение расходов бюджета Калач-Куртлакского Советского района за 2014год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации (приложение 5);
6) ведомственную структуру расходов бюджета Калач-Куртлакского сельского поселения Советского района за 2015 год (приложение 6).
2.Настоящее решение подлежит официальному обнародованию.
Председатель Собрания депутатов-
глава Калач-Куртлакского
сельского поселения Э.В.Ильяшенко
сл. Калач-Куртлак
«25» марта 2016г.
№ ____
|
Приложение 1 |
|
к решению Собрания депутатов |
|
Калач-Куртлакского сельского поселения |
|
«Об исполнении бюджета Калач-Куртлакского сельского |
|
поселения Советского района за 2015 год» |
|
|
Объем поступлений доходов бюджета Калач-Куртлакского сельского поселения Советского района за 2015 год
(тыс, рублей)
Наименование показателя |
Код дохода по КД |
Утверждено бюджет поселения |
Кассовое исполнение |
Отклонение + - |
% исполнения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
1 00 00000 00 0000 000 |
4142,9 |
3615,6 |
-509,3 |
87,27 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
1 01 00000 00 0000 000 |
125,4 |
125,4 |
0,0 |
100,00 |
Налог на доходы физических лиц |
1 01 02000 01 0000 110 |
125,4 |
125,4 |
0,0 |
100,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций |
1 01 02010 01 0000 110 |
120,7 |
120,7 |
0,0 |
100,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации |
1 01 02030 01 0000 110 |
4,7 |
4,7 |
0,0 |
100,00 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
1 03 00000 00 0000 000 |
747,0 |
714,9 |
-32,1 |
95,70 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
1 03 02000 01 0000 110 |
747,0 |
714,9 |
-32,1 |
95,70 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
1 03 02230 01 0000 110 |
249,2 |
249,2 |
0,0 |
100,00 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
1 03 02240 01 0000 110 |
6,8 |
6,8 |
0,0 |
100,00 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
1 03 02250 01 0000 110 |
491,0 |
491,0 |
0,0 |
100,00 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
1 03 02260 01 0000 110 |
0,0 |
-32,1 |
-32,1 |
0,00 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
1 05 00000 00 0000 000 |
342,4 |
342,4 |
0,0 |
100,00 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
1 05 01000 00 0000 110 |
56,5 |
56,5 |
0,0 |
100,00 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве налогообложения доходы |
1 05 01010 01 0000 110 |
56,5 |
56,5 |
0,0 |
100,00 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве налогообложения доходы |
1 05 01011 01 0000 110 |
56,5 |
56,5 |
0,0 |
100,00 |
Единый сельскохозяйственный налог |
1 05 03000 01 0000 110 |
285,9 |
285,9 |
0,0 |
100,00 |
Единый сельскохозяйственный налог |
1 05 03010 01 0000 110 |
285,9 |
285,9 |
0,0 |
100,00 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
1 06 00000 00 0000 000 |
2790,1 |
2301,5 |
-488,6 |
82,49 |
Налог на имущество физических лиц |
1 06 01000 00 0000 110 |
39,4 |
39,4 |
0,0 |
100,00 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений |
1 06 01030 10 0000 110 |
39,4 |
39,4 |
0,0 |
100,00 |
Земельный налог |
1 06 06000 00 0000 110 |
2750,7 |
2262,1 |
-488,6 |
82,24 |
Земельный налог с организаций |
1 06 06030 00 0000 110 |
16,9 |
16,9 |
0,0 |
100,00 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
1 06 06033 10 0000 110 |
16,9 |
16,9 |
0,0 |
100,00 |
Земельный налог с физических лиц |
1 06 06040 00 0000 110 |
2733,8 |
2245,2 |
-488,6 |
82,13 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
1 06 06043 10 0000 110 |
2733,8 |
2245,2 |
-488,6 |
82,13 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА |
1 08 00000 00 0000 000 |
4,3 |
4,3 |
0,0 |
100,00 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) |
1 08 04000 01 0000 110 |
4,3 |
4,3 |
0,0 |
100,00 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
1 08 04020 01 0000 000 |
4,3 |
4,3 |
0,0 |
100,00 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
1 11 00000 00 0000 000 |
89,4 |
82,7 |
-6,7 |
92,62 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
1 11 05000 00 0000 120 |
89,4 |
82,7 |
-6,7 |
92,62 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) |
1 11 05030 00 0000 120 |
89,4 |
82,7 |
-6,7 |
92,62 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) |
1 11 05035 10 0000 120 |
89,4 |
82,7 |
-6,7 |
92,62 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
1 16 00000 00 0000 000 |
44,3 |
44,3 |
0,0 |
100,0 |
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов |
1 16 51000 02 0000 140 |
25,0 |
25,0 |
0,0 |
100,00 |
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений |
1 16 51040 02 0000 140 |
25,0 |
25,0 |
0,0 |
100,00 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба |
1 16 90000 00 0000 140 |
19,3 |
19,3 |
0,0 |
100,00 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений |
1 16 90050 10 0000 140 |
19,3 |
19,3 |
0,0 |
100,00 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
2 00 00000 00 0000 000 |
5688,1 |
5688,1 |
0,0 |
100,00 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
2 02 00000 00 0000 000 |
5688,1 |
5688,1 |
0,0 |
100,00 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
2 02 01000 00 0000 151 |
4921,0 |
4921,0 |
0,0 |
100,00 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
2 02 01001 00 0000 151 |
4921,0 |
4921,0 |
0,0 |
100,00 |
Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности |
2 02 01001 10 0000 151 |
4921,0 |
4921,0 |
0,0 |
100,00 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
2 02 03000 00 0000 151 |
66,1 |
66,1 |
0,0 |
100,00 |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
2 02 03015 00 0000 151 |
65,9 |
65,9 |
0,0 |
100,00 |
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
2 02 03015 10 0000 151 |
65,9 |
65,9 |
0,0 |
100,00 |
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
2 02 03024 10 0000 151 |
0,2 |
0,2 |
0,0 |
100,00 |
Иные межбюджетные трансферты |
2 02 04000 00 0000 151 |
701,0 |
701,0 |
0,0 |
100,00 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам |
2 02 04999 00 0000 151 |
701,0 |
701,0 |
0,0 |
100,00 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений |
2 02 04999 10 0000 151 |
701,0 |
701,0 |
0,0 |
100,00 |
ВСЕГО ДОХОДОВ |
|
9831,0 |
9303,6 |
-527,4 |
94,64 |
|
Приложение 2 |
|
к решению Собрания депутатов |
|
Калач-Куртлакского сельского поселения |
|
«Об исполнении бюджета Калач-Куртлакского сельского |
|
поселения Советского района за 2015 год» |
|
|
Объем поступлений доходов бюджета Калач-Куртлакского Советского района за 2015 год по кодам классификации доходов бюджетов
(тыс, рублей)
Наименование показателя |
Код дохода по КД |
Утверждено бюджет поселения |
Кассовое исполнение |
Отклонение + - |
% исполнения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
100 1 00 00000 00 0000 000 |
747,0 |
714,9 |
-32,1 |
95,70 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
100 1 03 00000 00 0000 000 |
747,0 |
714,9 |
-32,1 |
95,70 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
100 1 03 02000 01 0000 110 |
747,0 |
714,9 |
-32,1 |
95,70 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
100 1 03 02230 01 0000 110 |
249,2 |
249,2 |
0,0 |
100,00 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
100 1 03 02240 01 0000 110 |
6,8 |
6,8 |
0,0 |
100,00 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
100 1 03 02250 01 0000 110 |
491,0 |
491,0 |
0,0 |
100,00 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
100 1 03 02260 01 0000 110 |
0,0 |
-32,1 |
-32,1 |
0,00 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
182 1 00 00000 00 0000 000 |
3257,9 |
2769,3 |
-488,6 |
85,00 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
182 1 01 00000 00 0000 000 |
125,4 |
125,4 |
0,0 |
100,00 |
Налог на доходы физических лиц |
182 1 01 02000 01 0000 110 |
125,4 |
125,4 |
0,0 |
100,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций |
182 1 01 02010 01 0000 110 |
120,7 |
120,7 |
0,0 |
100,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации |
182 1 01 02030 01 0000 110 |
4,7 |
4,7 |
0,0 |
100,00 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
182 1 05 00000 00 0000 000 |
342,4 |
342,4 |
0,0 |
100,00 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
182 1 05 01000 00 0000 110 |
56,5 |
56,5 |
0,0 |
100,00 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве налогообложения доходы |
182 1 05 01010 01 0000 110 |
56,5 |
56,5 |
0,0 |
100,00 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве налогообложения доходы |
182 1 05 01011 01 0000 110 |
56,5 |
56,5 |
0,0 |
100,00 |
Единый сельскохозяйственный налог |
182 1 05 03000 01 0000 110 |
285,9 |
285,9 |
0,0 |
100,00 |
Единый сельскохозяйственный налог |
182 1 05 03010 01 0000 110 |
285,9 |
285,9 |
0,0 |
100,00 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
182 1 06 00000 00 0000 000 |
2790,1 |
2301,5 |
-488,6 |
82,49 |
Налог на имущество физических лиц |
182 1 06 01000 00 0000 110 |
39,4 |
39,4 |
0,0 |
100,00 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений |
182 1 06 01030 10 0000 110 |
39,4 |
39,4 |
0,0 |
100,00 |
Земельный налог |
182 1 06 06000 00 0000 110 |
2750,7 |
2262,1 |
-488,6 |
82,24 |
Земельный налог с организаций |
182 1 06 06030 00 0000 110 |
16,9 |
16,9 |
0,0 |
100,00 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
182 1 06 06033 10 0000 110 |
16,9 |
16,9 |
0,0 |
100,00 |
Земельный налог с физических лиц |
182 1 06 06040 00 0000 110 |
2733,8 |
2245,2 |
-488,6 |
82,13 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
182 1 06 06043 10 0000 110 |
2733,8 |
2245,2 |
-488,6 |
82,13 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
857 1 00 00000 00 0000 000 |
25,0 |
25,0 |
0,0 |
100,0 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
857 1 16 00000 00 0000 000 |
25,0 |
25,0 |
0,0 |
100,00 |
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов |
857 1 16 51000 02 0000 140 |
25,0 |
25,0 |
0,0 |
100,00 |
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений |
857 1 16 51040 02 0000 140 |
25,0 |
25,0 |
0,0 |
100,0 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
951 1 00 00000 00 0000 000 |
5801,1 |
5794,5 |
-6,6 |
99,89 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА |
951 1 08 00000 00 0000 000 |
4,3 |
4,3 |
0,0 |
100,00 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) |
951 1 08 04000 01 0000 110 |
4,3 |
4,3 |
0,0 |
100,00 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
951 1 08 04020 01 0000 110 |
4,3 |
4,3 |
0,0 |
100,00 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
951 1 11 00000 00 0000 000 |
89,4 |
82,7 |
-6,7 |
92,62 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
951 1 11 05000 00 0000 120 |
89,4 |
82,7 |
-6,7 |
92,62 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) |
951 1 11 05030 00 0000 120 |
89,4 |
82,7 |
-6,7 |
92,62 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) |
951 1 11 05035 10 0000 120 |
89,4 |
82,7 |
-6,7 |
92,62 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
951 1 16 00000 00 0000 000 |
19,3 |
19,3 |
0,0 |
100,00 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба |
951 1 16 90000 00 0000 140 |
19,3 |
19,3 |
0,0 |
100,00 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений |
951 1 16 90050 10 0000 140 |
19,3 |
19,3 |
0,0 |
100,00 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
951 2 00 00000 00 0000 000 |
5688,1 |
5688,1 |
0,0 |
100,00 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
951 2 02 00000 00 0000 000 |
5688,1 |
5688,1 |
0,0 |
100,00 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
951 2 02 01000 00 0000 151 |
4921,0 |
4921,0 |
0,0 |
100,00 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
951 2 02 01001 00 0000 151 |
4921,0 |
4921,0 |
0,0 |
100,00 |
Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности |
951 2 02 01001 10 0000 151 |
4921,0 |
4921,0 |
0,0 |
100,00 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
951 2 02 03000 00 0000 151 |
66,1 |
66,1 |
0,0 |
100,00 |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
951 2 02 03015 00 0000 151 |
65,9 |
65,9 |
0,0 |
100,00 |
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
951 2 02 03015 10 0000 151 |
65,9 |
65,9 |
0,0 |
100,00 |
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
951 2 02 03024 10 0000 151 |
0,2 |
0,2 |
0,0 |
100,00 |
Иные межбюджетные трансферты |
951 2 02 04000 00 0000 151 |
701,0 |
701,0 |
0,0 |
100,00 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам |
951 2 02 04999 00 0000 151 |
701,0 |
701,0 |
0,0 |
100,00 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений |
951 2 02 04999 10 0000 151 |
701,0 |
701,0 |
0,0 |
100,00 |
ВСЕГО ДОХОДОВ |
|
9831,0 |
9303,6 |
-527,4 |
94,64 |
|
Приложение 3 |
|
к решению Собрания депутатов |
|
Калач-Куртлакского сельского поселения |
|
«Об исполнении бюджета Калач-Куртлакского сельского |
|
поселения Советского района за 2015 год» |
|
|
Источники финансирования дефицита бюджета Калач-Куртлакского сельского поселения Советского района за 2015 год
Код БК РФ |
Наименование |
Утверждено бюджет поселения |
Кассовое исполнение |
Отклонение + - |
% исполнения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
01 05 00 00 00 0000 000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
328,6 |
-1127,9 |
-1456,5 |
|
01 05 00 00 00 0000 500 |
Увеличение остатков средств бюджетов |
328,6 |
-1127,9 |
-1456,5 |
|
01 05 02 00 00 0000 500 |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
9831,0 |
9540,0 |
-291,0 |
97,0 |
01 05 02 01 00 0000 510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
9831,0 |
9540,0 |
-291,0 |
97,0 |
01 05 02 01 10 0000 510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений |
9831,0 |
9540,0 |
-291,0 |
97,0 |
01 05 00 00 00 0000 600 |
Уменьшение остатков средств бюджетов |
9831,0 |
9540,0 |
-291,0 |
97,0 |
01 05 02 00 00 0000 600 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
10159,6 |
8412,1 |
-1747,5 |
82,8 |
01 05 02 01 00 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
10159,6 |
8412,1 |
-1747,5 |
82,8 |
01 05 02 01 10 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений |
10159,6 |
8412,1 |
-1747,5 |
82,8 |
|
Всего источников финансирования дефицита бюджета поселения |
10159,6 |
8412,1 |
-1747,5 |
82,8 |
|
Приложение 4 |
|
к решению Собрания депутатов |
|
Калач-Куртлакского сельского поселения |
|
«Об исполнении бюджета Калач-Куртлакского сельского |
|
поселения Советского района за 2015 год» |
|
|
Источники финансирования дефицита бюджета Калач-Куртлакского сельского поселения Советского района за 2015 год по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджетов
Код БК РФ |
Наименование |
Утверждено бюджет поселения |
Кассовое исполнение |
Отклонение + - |
% исполнения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
951 01 00 00 00 00 0000 000 |
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
328,6 |
-1127,9 |
-1456,5 |
|
951 01 05 00 00 00 0000 000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
328,6 |
-1127,9 |
-1456,5 |
|
951 01 05 00 00 00 0000 500 |
Увеличение остатков средств бюджетов |
9831,0 |
9540,0 |
-291,0 |
97,0 |
951 01 05 02 00 00 0000 500 |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
9831,0 |
9540,0 |
-291,0 |
97,0 |
951 01 05 02 01 00 0000 510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
9831,0 |
9540,0 |
-291,0 |
97,0 |
951 01 05 02 01 10 0000 510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений |
9831,0 |
9540,0 |
-291,0 |
97,0 |
951 01 05 00 00 00 0000 600 |
Уменьшение остатков средств бюджетов |
10159,6 |
8412,1 |
-1747,5 |
82,8 |
951 01 05 02 00 00 0000 600 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
10159,6 |
8412,1 |
-1747,5 |
82,8 |
951 01 05 02 01 00 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
10159,6 |
8412,1 |
-1747,5 |
82,8 |
951 01 05 02 01 10 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений |
10159,6 |
8412,1 |
-1747,5 |
82,8 |
|
Всего источников финансирования дефицита бюджета поселения |
328,6 |
-1127,9 |
-1456,5 |
|
|
Приложение 5 |
|
к решению Собрания депутатов |
|
Калач-Куртлакского сельского поселения |
|
«Об исполнении бюджета Калач-Куртлакского сельского |
|
поселения Советского района за 2015 год» |
|
|
Распределение расходов бюджета Калач-Куртлакского сельского поселения Советского района за 2015 год по разделам и подразделам,
целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации
Наименование |
Рз |
ПР |
ЦСР |
ВР |
Утверждено бюджет поселения |
Кассовое исполнение |
Отклонение + - |
% исполнения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
ВСЕГО |
|
|
|
|
10159,6 |
8175,7 |
-1983,9 |
80,47 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
01 |
|
|
|
4205,0 |
3801,2 |
-403,8 |
90,39 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
01 |
02 |
|
|
177,2 |
177,0 |
-0,2 |
99,9 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов Калач-Куртлакского сельского поселения по Главе Калач-Куртлакского сельского поселения в рамках обеспечения функционирования Главы Калач-Куртлакского сельского поселения (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) |
01 |
02 |
88 1 0011 |
120 |
177,2 |
177,0 |
-0,2 |
99,9 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 |
04 |
|
|
3450,4 |
3350,8 |
-99,6 |
97,11 |
Мероприятия по энергоэффективности и развитию энергетики Калач-Куртлакского сельского поселения в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Калач-Куртлакского сельского поселения» муниципальной программы Калач-Куртлакского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
01 |
04 |
07 1 2111 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов Калач-Куртлакского сельского поселения в рамках обеспечения деятельности Администрации (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) |
01 |
04 |
89 1 0011 |
120 |
2986,4 |
2890,2 |
-96,20 |
96,77 |
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных органов Калач-Куртлакского сельского поселения в рамках обеспечения деятельности Администрации Калач-Куртлакского сельского поселения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
01 |
04 |
89 1 0019 |
240 |
460,5 |
458,6 |
-1,9 |
99,58 |
Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации Калач-Куртлакского сельского поселения (Уплата налогов, сборов и иных платежей) |
01 |
04 |
89 1 9999 |
850 |
3,3 |
1,8 |
-1,5 |
54,54 |
Определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.2, 2.4, 2.7, 2.9, 3.2, 4.1, 4.4, 5.1, 5.2, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 7.3 (в части нарушения установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления правил организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом), 8,1-8.3, частью 2 статьи 9.1, статьей 9.3 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об административных правонарушениях» в рамках непрограммных расходов муниципальных органов Калач-Куртлакского сельского поселения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
01 |
04 |
99 9 7239 |
240 |
0,2 |
0,2 |
0,00 |
100,00 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
01 |
07 |
|
|
220,0 |
220,2 |
0,0 |
100,00 |
Расходы на подготовку и проведение выборов депутатов Собрания депутатов Калач-Куртлакского сельского поселения (Специальные расходы) |
01 |
07 |
91 1 2112 |
880 |
220,0 |
220,2 |
0,0 |
100,00 |
Резервные фонды |
01 |
11 |
|
|
297,6 |
0,0 |
297,6 |
0,00 |
Резервный фонд (Резервные средства) |
01 |
11 |
99 1 9010 |
870 |
297,6 |
0,0 |
297,6 |
0,00 |
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
13 |
|
|
59,9 |
53,4 |
-6,5 |
89,15 |
Мероприятия по освещению деятельности органов местного самоуправления Калач-Куртлакского сельского поселения средствами массовой информации в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления Калач-Куртлакского сельского поселения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
01 |
13 |
99 9 2114 |
240 |
32,0 |
25,7 |
-6,3 |
80,3 |
Реализация направления расходов по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности Администрации Калач-Куртлакского сельского поселения (Уплата налогов, сборов и иных платежей) |
01 |
13 |
99 9 9999 |
850 |
27.9 |
27,7 |
-0,2 |
99,28 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
02 |
|
|
|
65.9 |
65,9 |
0,00 |
100,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
02 |
03 |
|
|
65.9 |
65,9 |
0,00 |
100,00 |
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов муниципальных органов Калач-Куртлакского сельского поселения (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) |
02 |
03 |
99 9 5118 |
120 |
59.0 |
59,0 |
0,00 |
100,0 |
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов муниципальных органов Калач-Куртлакского сельского поселения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
02 |
03 |
99 9 5118 |
240 |
6.9 |
6,9 |
0,00 |
100,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
03 |
|
|
|
360.0 |
349,9 |
-10,1 |
97,19 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
03 |
09 |
|
|
342.0 |
340,5 |
-1,5 |
99,56 |
Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций в рамках подпрограммы «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы Калач-Куртлакского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
03 |
09 |
01 2 2102 |
240 |
1.0 |
0,5 |
-0,5 |
50,00 |
Расходы на проведение аварийно-восстановительных работ за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области на выплату материальной помощи в рамках подпрограммы «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы Калач-Куртлакского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Иные выплаты населению) |
03 |
09 |
01 2 9010 |
360 |
340.0 |
340,0 |
0,00 |
100,00 |
Мероприятия по обеспечению безопасности на воде в рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности на воде» муниципальной программы Калач-Куртлакского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
03 |
09 |
01 3 2103 |
240 |
1.0 |
0,0 |
-1,00 |
0,00 |
Обеспечение пожарной безопасности |
03 |
10 |
|
|
18.0 |
9,4 |
-8,6 |
52,11 |
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Пожарная безопасность» муниципальной программы Калач-Куртлакского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
03 |
10 |
01 1 2101 |
240 |
18.0 |
9,4 |
-8,6 |
52,11 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
04 |
|
|
|
956.1 |
314,7 |
-641,4 |
32,91 |
Сельское хозяйство и рыболовство |
04 |
05 |
|
|
10.0 |
10,0 |
0,00 |
100,00 |
Обеспечение мероприятий по озеленению Калач-Куртлакского сельского поселения в рамках подпрограммы «Развитие благоустройства» муниципальной программы Калач-Куртлакского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Калач-Куртлакского сельского поселения» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
04 |
05 |
03 2 2107 |
240 |
10.0 |
10,0 |
0,00 |
100,00 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
04 |
09 |
|
|
840.1 |
237,3 |
-602,8 |
28,24 |
Обеспечение мероприятий по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры» муниципальной программы Калач-Куртлакского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
04 |
09 |
02 1 2104 |
240 |
793.3 |
190,5 |
-602,8 |
28,24 |
Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры» муниципальной программы Калач-Куртлакского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
04 |
09 |
02 1 2351 |
240 |
1.8 |
1,7 |
-0,1 |
94,44 |
Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры» муниципальной программы Калач-Куртлакского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
04 |
09 |
02 1 7351 |
240 |
45.0 |
45,0 |
0,00 |
100,00 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
04 |
12 |
|
|
106.0 |
67,4 |
38,6 |
63,60 |
Обеспечение мероприятий по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры» муниципальной программы Калач-Куртлакского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
04 |
12 |
02 1 2104 |
240 |
86.0 |
48,9 |
-37,1 |
56,86 |
Обеспечение мероприятий по водоснабжению Калач-Куртлакского сельского поселения в рамках подпрограммы «Развитие водоснабжения» муниципальной программы Калач-Куртлакского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Калач-Куртлакского сельского поселения» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
04 |
12 |
03 1 2105 |
240 |
6.0 |
6,0 |
0,00 |
100,00 |
Обеспечение мероприятий по озеленению Калач-Куртлакского сельского поселения в рамках подпрограммы «Развитие благоустройства» муниципальной программы Калач-Куртлакского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Калач-Куртлакского сельского поселения» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
04 |
12 |
03 2 2107 |
240 |
10.5 |
10,5 |
0,00 |
100,00 |
Обеспечение мероприятий по выполнению мониторинга земель Калач-Куртлакского сельского поселения в рамках подпрограммы «Мониторинг земель» муниципальной программы Калач-Куртлакского сельского поселения «Мониторинг земель Калач-Куртлакского сельского поселения Советского района» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
04 |
12 |
10 1 2115 |
240 |
3.5 |
2,0 |
-1,5 |
57,14 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
05 |
|
|
|
1 952.4 |
1034,0 |
-918,40 |
52,96 |
Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
|
|
1 169.9 |
512,5 |
657,4 |
43,81 |
Обеспечение мероприятий по водоснабжению Калач-Куртлакского сельского поселения в рамках подпрограммы «Развитие водоснабжения» муниципальной программы Калач-Куртлакского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Калач-Куртлакского сельского поселения» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
05 |
02 |
03 1 2105 |
240 |
1 169.9 |
512,5 |
657,4 |
43,81 |
Благоустройство |
05 |
03 |
|
|
782.5 |
521,4 |
261,0 |
66,64 |
Обеспечение мероприятий по развитию уличного освещения Калач-Куртлакского сельского поселения в рамках подпрограммы «Развитие благоустройства» муниципальной программы Калач-Куртлакского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Калач-Куртлакского» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
05 |
03 |
03 2 2106 |
240 |
269.0 |
110,3 |
-158,7 |
41,00 |
Обеспечение мероприятий по озеленению Калач-Куртлакского сельского поселения в рамках подпрограммы «Развитие благоустройства» муниципальной программы Калач-Куртлакского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Калач-Куртлакского сельского поселения» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
05 |
03 |
03 2 2107 |
240 |
310.5 |
224,6 |
-85,90 |
72,33 |
Обеспечение мероприятий по содержанию мест захоронения Калач-Куртлакского сельского поселения в рамках подпрограммы «Развитие благоустройства» муниципальной программы Калач-Куртлакского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Калач-Куртлакского сельского поселения» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
05 |
03 |
03 2 2108 |
240 |
168.7 |
167,6 |
-1,1 |
99,34 |
Обеспечение мероприятий по обращению с отходами Калач-Куртлакского сельского поселения в рамках подпрограммы «Охрана окружающей среды» муниципальной программы Калач-Куртлакского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
05 |
03 |
04 1 2109 |
240 |
34.3 |
18,9 |
-15,4 |
55,10 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
08 |
|
|
|
2 610.1 |
2610,1 |
0,00 |
100,00 |
Культура |
08 |
01 |
|
|
2 610.1 |
2610,1 |
0,00 |
100,00 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений Калач-Куртлакского сельского поселения в рамках подпрограммы «Обеспечение населения услугами учреждений культуры» муниципальной программы Калач-Куртлакского сельского поселения «Развитие культуры» (Субсидии бюджетным учреждениям) |
08 |
01 |
05 1 0059 |
610 |
1 574.4 |
1574,4 |
0,00 |
100,00 |
Софинансирование расходов на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры Калач-Куртлакского сельского поселения в рамках подпрограммы "Обеспечение населения услугами учреждений культуры" муниципальной программы Калач-Куртлакского сельского поселения "Развитие культуры" (Субсидии бюджетным учреждениям) |
08 |
01 |
05 1 2385 |
610 |
8.5 |
8,5 |
0,00 |
100,00 |
Расходы на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры Калач-Куртлакского сельского поселения в рамках подпрограммы "Обеспечение населения услугами учреждений культуры" муниципальной программы Калач-Куртлакского сельского поселения "Развитие культуры" (Субсидии бюджетным учреждениям) |
08 |
01 |
05 1 7385 |
610 |
220.2 |
220,2 |
0,00 |
100,00 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений Калач-Куртлакского сельского поселения в рамках подпрограммы «Библиотечное обслуживание» муниципальной программы Калач-Куртлакского сельского поселения «Развитие культуры» (Субсидии бюджетным учреждениям) |
08 |
01 |
05 2 0059 |
610 |
621.5 |
621,5 |
0,00 |
100,00 |
Софинансирование расходов на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры Калач-Куртлакского сельского поселения в рамках подпрограммы "Библиотечное обслуживание" муниципальной программы Калач-Куртлакского сельского поселения "Развитие культуры" (Субсидии бюджетным учреждениям) |
08 |
01 |
05 2 2385 |
610 |
3.7 |
3,7 |
0,00 |
100,00 |
Расходы на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры Калач-Куртлакского сельского поселения в рамках подпрограммы "Библиотечное обслуживание" муниципальной программы Калач-Куртлакского сельского поселения "Развитие культуры" (Субсидии бюджетным учреждениям) |
08 |
01 |
05 2 7385 |
610 |
95.8 |
95,8 |
0,00 |
100,00 |
Обеспечение мероприятия по энергоэффективности и развитию энергетики Калач-Куртлакского сельского поселения в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Калач-Куртлакского сельского поселения» муниципальной программы Калач-Куртлакского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» (Субсидии бюджетным учреждениям) |
08 |
01 |
07 1 2111 |
610 |
86.0 |
86,0 |
0,00 |
100,00 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
11 |
|
|
|
10.0 |
0,0 |
-10,00 |
0,00 |
Физическая культура |
11 |
01 |
|
|
10.0 |
0,0 |
-10,00 |
0,00 |
Мероприятия по физической культуре Калач-Куртлакского сельского поселения в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры» муниципальной программы Калач-Куртлакского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
11 |
01 |
06 1 2110 |
240 |
10.0 |
0,0 |
-10,00 |
0,00 |
|
Приложение 6 |
|
к решению Собрания депутатов |
|
Калач-Куртлакского сельского поселения |
|
«Об исполнении бюджета Калач-Куртлакского сельского |
|
поселения Советского района за 2014 год» |
|
|
Ведомственная структура расходов бюджета Калач-Куртлакского сельского поселения Советского района на 2014 год
Наименование |
Мин |
Рз |
ПР |
ЦСР |
ВР |
Утверждено бюджет поселения |
Кассовое исполнение |
Отклонение + - |
% исполнения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Администрация муниципального образования " Калач-Куртлакское сельское поселение " Советского района Ростовской области |
951 |
|
|
|
|
10159,6 |
8175,7 |
-1983,9 |
80,47 |
ВСЕГО |
951 |
|
|
|
|
10159,6 |
8175,7 |
-1983,9 |
80,47 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
951 |
01 |
|
|
|
4205,0 |
3801,2 |
-403,8 |
90,39 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
951 |
01 |
02 |
|
|
177,2 |
177,0 |
-0,2 |
99,9 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов Калач-Куртлакского сельского поселения по Главе Калач-Куртлакского сельского поселения в рамках обеспечения функционирования Главы Калач-Куртлакского сельского поселения (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) |
951 |
01 |
02 |
88 1 0011 |
120 |
177,2 |
177,0 |
-0,2 |
99,9 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
951 |
01 |
04 |
|
|
3450,4 |
3350,8 |
-99,6 |
97,11 |
Мероприятия по энергоэффективности и развитию энергетики Калач-Куртлакского сельского поселения в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Калач-Куртлакского сельского поселения» муниципальной программы Калач-Куртлакского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
951 |
01 |
04 |
07 1 2111 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов Калач-Куртлакского сельского поселения в рамках обеспечения деятельности Администрации (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) |
951 |
01 |
04 |
89 1 0011 |
120 |
2986,4 |
2890,2 |
-96,20 |
96,77 |
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных органов Калач-Куртлакского сельского поселения в рамках обеспечения деятельности Администрации Калач-Куртлакского сельского поселения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
951 |
01 |
04 |
89 1 0019 |
240 |
460,5 |
458,6 |
-1,9 |
99,58 |
Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации Калач-Куртлакского сельского поселения (Уплата налогов, сборов и иных платежей) |
951 |
01 |
04 |
89 1 9999 |
850 |
3,3 |
1,8 |
-1,5 |
54,54 |
Определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.2, 2.4, 2.7, 2.9, 3.2, 4.1, 4.4, 5.1, 5.2, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 7.3 (в части нарушения установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления правил организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом), 8,1-8.3, частью 2 статьи 9.1, статьей 9.3 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об административных правонарушениях» в рамках непрограммных расходов муниципальных органов Калач-Куртлакского сельского поселения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
951 |
01 |
04 |
99 9 7239 |
240 |
0,2 |
0,2 |
0,00 |
100,00 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
951 |
01 |
07 |
|
|
220,0 |
220,2 |
0,0 |
100,00 |
Расходы на подготовку и проведение выборов депутатов Собрания депутатов Калач-Куртлакского сельского поселения (Специальные расходы) |
951 |
01 |
07 |
91 1 2112 |
880 |
220,0 |
220,2 |
0,0 |
100,00 |
Резервные фонды |
951 |
01 |
11 |
|
|
297,6 |
0,0 |
297,6 |
0,00 |
Резервный фонд (Резервные средства) |
951 |
01 |
11 |
99 1 9010 |
870 |
297,6 |
0,0 |
297,6 |
0,00 |
Другие общегосударственные вопросы |
951 |
01 |
13 |
|
|
59,9 |
53,4 |
-6,5 |
89,15 |
Мероприятия по освещению деятельности органов местного самоуправления Калач-Куртлакского сельского поселения средствами массовой информации в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления Калач-Куртлакского сельского поселения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
951 |
01 |
13 |
99 9 2114 |
240 |
32,0 |
25,7 |
-6,3 |
80,3 |
Реализация направления расходов по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности Администрации Калач-Куртлакского сельского поселения (Уплата налогов, сборов и иных платежей) |
951 |
01 |
13 |
99 9 9999 |
850 |
27.9 |
27,7 |
-0,2 |
99,28 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
951 |
02 |
|
|
|
65.9 |
65,9 |
0,00 |
100,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
951 |
02 |
03 |
|
|
65.9 |
65,9 |
0,00 |
100,00 |
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов муниципальных органов Калач-Куртлакского сельского поселения (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) |
951 |
02 |
03 |
99 9 5118 |
120 |
59.0 |
59,0 |
0,00 |
100,0 |
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов муниципальных органов Калач-Куртлакского сельского поселения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
951 |
02 |
03 |
99 9 5118 |
240 |
6.9 |
6,9 |
0,00 |
100,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
951 |
03 |
|
|
|
360.0 |
349,9 |
-10,1 |
97,19 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
951 |
03 |
09 |
|
|
342.0 |
340,5 |
-1,5 |
99,56 |
Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций в рамках подпрограммы «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы Калач-Куртлакского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
951 |
03 |
09 |
01 2 2102 |
240 |
1.0 |
0,5 |
-0,5 |
50,00 |
Расходы на проведение аварийно-восстановительных работ за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области на выплату материальной помощи в рамках подпрограммы «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы Калач-Куртлакского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Иные выплаты населению) |
951 |
03 |
09 |
01 2 9010 |
360 |
340.0 |
340,0 |
0,00 |
100,00 |
Мероприятия по обеспечению безопасности на воде в рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности на воде» муниципальной программы Калач-Куртлакского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
951 |
03 |
09 |
01 3 2103 |
240 |
1.0 |
0,0 |
-1,00 |
0,00 |
Обеспечение пожарной безопасности |
951 |
03 |
10 |
|
|
18.0 |
9,4 |
-8,6 |
52,11 |
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Пожарная безопасность» муниципальной программы Калач-Куртлакского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
951 |
03 |
10 |
01 1 2101 |
240 |
18.0 |
9,4 |
-8,6 |
52,11 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
951 |
04 |
|
|
|
956.1 |
314,7 |
-641,4 |
32,91 |
Сельское хозяйство и рыболовство |
951 |
04 |
05 |
|
|
10.0 |
10,0 |
0,00 |
100,00 |
Обеспечение мероприятий по озеленению Калач-Куртлакского сельского поселения в рамках подпрограммы «Развитие благоустройства» муниципальной программы Калач-Куртлакского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Калач-Куртлакского сельского поселения» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
951 |
04 |
05 |
03 2 2107 |
240 |
10.0 |
10,0 |
0,00 |
100,00 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
951 |
04 |
09 |
|
|
840.1 |
237,3 |
-602,8 |
28,24 |
Обеспечение мероприятий по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры» муниципальной программы Калач-Куртлакского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
951 |
04 |
09 |
02 1 2104 |
240 |
793.3 |
190,5 |
-602,8 |
28,24 |
Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры» муниципальной программы Калач-Куртлакского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
951 |
04 |
09 |
02 1 2351 |
240 |
1.8 |
1,7 |
-0,1 |
94,44 |
Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры» муниципальной программы Калач-Куртлакского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
951 |
04 |
09 |
02 1 7351 |
240 |
45.0 |
45,0 |
0,00 |
100,00 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
951 |
04 |
12 |
|
|
106.0 |
67,4 |
38,6 |
63,60 |
Обеспечение мероприятий по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры» муниципальной программы Калач-Куртлакского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
951 |
04 |
12 |
02 1 2104 |
240 |
86.0 |
48,9 |
-37,1 |
56,86 |
Обеспечение мероприятий по водоснабжению Калач-Куртлакского сельского поселения в рамках подпрограммы «Развитие водоснабжения» муниципальной программы Калач-Куртлакского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Калач-Куртлакского сельского поселения» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
951 |
04 |
12 |
03 1 2105 |
240 |
6.0 |
6,0 |
0,00 |
100,00 |
Обеспечение мероприятий по озеленению Калач-Куртлакского сельского поселения в рамках подпрограммы «Развитие благоустройства» муниципальной программы Калач-Куртлакского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Калач-Куртлакского сельского поселения» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
951 |
04 |
12 |
03 2 2107 |
240 |
10.5 |
10,5 |
0,00 |
100,00 |
Обеспечение мероприятий по выполнению мониторинга земель Калач-Куртлакского сельского поселения в рамках подпрограммы «Мониторинг земель» муниципальной программы Калач-Куртлакского сельского поселения «Мониторинг земель Калач-Куртлакского сельского поселения Советского района» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
951 |
04 |
12 |
10 1 2115 |
240 |
3.5 |
2,0 |
-1,5 |
57,14 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
951 |
05 |
|
|
|
1 952.4 |
1034,0 |
-918,40 |
52,96 |
Коммунальное хозяйство |
951 |
05 |
02 |
|
|
1 169.9 |
512,5 |
657,4 |
43,81 |
Обеспечение мероприятий по водоснабжению Калач-Куртлакского сельского поселения в рамках подпрограммы «Развитие водоснабжения» муниципальной программы Калач-Куртлакского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Калач-Куртлакского сельского поселения» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
951 |
05 |
02 |
03 1 2105 |
240 |
1 169.9 |
512,5 |
657,4 |
43,81 |
Благоустройство |
951 |
05 |
03 |
|
|
782.5 |
521,4 |
261,0 |
66,64 |
Обеспечение мероприятий по развитию уличного освещения Калач-Куртлакского сельского поселения в рамках подпрограммы «Развитие благоустройства» муниципальной программы Калач-Куртлакского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Калач-Куртлакского» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
951 |
05 |
03 |
03 2 2106 |
240 |
269.0 |
110,3 |
-158,7 |
41,00 |
Обеспечение мероприятий по озеленению Калач-Куртлакского сельского поселения в рамках подпрограммы «Развитие благоустройства» муниципальной программы Калач-Куртлакского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Калач-Куртлакского сельского поселения» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
951 |
05 |
03 |
03 2 2107 |
240 |
310.5 |
224,6 |
-85,90 |
72,33 |
Обеспечение мероприятий по содержанию мест захоронения Калач-Куртлакского сельского поселения в рамках подпрограммы «Развитие благоустройства» муниципальной программы Калач-Куртлакского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Калач-Куртлакского сельского поселения» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
951 |
05 |
03 |
03 2 2108 |
240 |
168.7 |
167,6 |
-1,1 |
99,34 |
Обеспечение мероприятий по обращению с отходами Калач-Куртлакского сельского поселения в рамках подпрограммы «Охрана окружающей среды» муниципальной программы Калач-Куртлакского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
951 |
05 |
03 |
04 1 2109 |
240 |
34.3 |
18,9 |
-15,4 |
55,10 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
951 |
08 |
|
|
|
2 610.1 |
2610,1 |
0,00 |
100,00 |
Культура |
951 |
08 |
01 |
|
|
2 610.1 |
2610,1 |
0,00 |
100,00 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений Калач-Куртлакского сельского поселения в рамках подпрограммы «Обеспечение населения услугами учреждений культуры» муниципальной программы Калач-Куртлакского сельского поселения «Развитие культуры» (Субсидии бюджетным учреждениям) |
951 |
08 |
01 |
05 1 0059 |
610 |
1 574.4 |
1574,4 |
0,00 |
100,00 |
Софинансирование расходов на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры Калач-Куртлакского сельского поселения в рамках подпрограммы "Обеспечение населения услугами учреждений культуры" муниципальной программы Калач-Куртлакского сельского поселения "Развитие культуры" (Субсидии бюджетным учреждениям) |
951 |
08 |
01 |
05 1 2385 |
610 |
8.5 |
8,5 |
0,00 |
100,00 |
Расходы на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры Калач-Куртлакского сельского поселения в рамках подпрограммы "Обеспечение населения услугами учреждений культуры" муниципальной программы Калач-Куртлакского сельского поселения "Развитие культуры" (Субсидии бюджетным учреждениям) |
951 |
08 |
01 |
05 1 7385 |
610 |
220.2 |
220,2 |
0,00 |
100,00 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений Калач-Куртлакского сельского поселения в рамках подпрограммы «Библиотечное обслуживание» муниципальной программы Калач-Куртлакского сельского поселения «Развитие культуры» (Субсидии бюджетным учреждениям) |
951 |
08 |
01 |
05 2 0059 |
610 |
621.5 |
621,5 |
0,00 |
100,00 |
Софинансирование расходов на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры Калач-Куртлакского сельского поселения в рамках подпрограммы "Библиотечное обслуживание" муниципальной программы Калач-Куртлакского сельского поселения "Развитие культуры" (Субсидии бюджетным учреждениям) |
951 |
08 |
01 |
05 2 2385 |
610 |
3.7 |
3,7 |
0,00 |
100,00 |
Расходы на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры Калач-Куртлакского сельского поселения в рамках подпрограммы "Библиотечное обслуживание" муниципальной программы Калач-Куртлакского сельского поселения "Развитие культуры" (Субсидии бюджетным учреждениям) |
951 |
08 |
01 |
05 2 7385 |
610 |
95.8 |
95,8 |
0,00 |
100,00 |
Обеспечение мероприятия по энергоэффективности и развитию энергетики Калач-Куртлакского сельского поселения в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Калач-Куртлакского сельского поселения» муниципальной программы Калач-Куртлакского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» (Субсидии бюджетным учреждениям) |
951 |
08 |
01 |
07 1 2111 |
610 |
86.0 |
86,0 |
0,00 |
100,00 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
951 |
11 |
|
|
|
10.0 |
0,0 |
-10,00 |
0,00 |
Физическая культура |
951 |
11 |
01 |
|
|
10.0 |
0,0 |
-10,00 |
0,00 |
Мероприятия по физической культуре Калач-Куртлакского сельского поселения в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры» муниципальной программы Калач-Куртлакского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
951 |
11 |
01 |
06 1 2110 |
240 |
10.0 |
0,0 |
-10,00 |
0,00 |